Vous trouverez ci-dessous le tutoriel concernant la connexion à l’Optic-Box: http://optic-box.wiki/wp-content/uploads/2022/05/CONNEXION-A-LOB-1.mp4
Auteur/autrice : admin4545
Création d’un SAV
Il est possible dans l’Optic-Box suite à une vente de créer un SAV rattaché à celle-ci. Vous trouverez la procédure dans la vidéo ci-dessous optic-box.wiki/wp-content/uploads/2022/05/CREER-UN-SAV.mp4
OPTO AMC: Envoi et Réception de la réponse différée
Le module OPTOAMC est installé sur votre serveur à votre demande.Pour utiliser le module voici la procédure: Dans le détail du client, sélectionner la complémentaire dans INFORMATION OPTOAMC.Noter le cas échéant le numéro du contrat et/ou l’adhérent. Enfin, lorsque vous rentrez dans le dossier du client une nouvelle icône apparaît dans la barre des icônes […]
Modification des informations administratives du magasin (Finess, Siret, RCS…)
Pour la modification des données administratives du magasin comme le Finess, Siret, RCS, TVA intra-communautaire etc… Cliquer sur le menu Administration > Paramétrages > Paramétrages Généraux. Il vous sera alors possible de modifier les champs concernés (Voir document joint) puis cliquer sur « Modifier ».
Carte CPS bloquée
Lorsque vous entrez par erreur à 3 reprises successives un mauvais code porteur, la carte CPS se bloque. Pour la débloquer, vous devez utiliser le programme cpgesw32.exe que vous trouverez dans le répertoire c:\PyxvitalDriver du poste où se trouve connecté le lecteur dans lequel se trouve la carte CPS bloquée. Exécuter le programme cpgesw32.exe Cliquer […]
Imprimer les codes LPP sur la Facture Client
Pour faire apparaitre les codes LPP sur la Facture, dans la vente cliquer sur « Imprimer ». Sélectionner « Facture », « plus d’Options » et décocher « Imprimer uniquement les codes de regroupement ».
Changer le mode de versement en banque des Chèques
Il existe dans l’OPTIC-BOX deux modes de versement en banque des chèques : 1. Versement en banque automatique : Dès lors que la date d’échéance d’un chèque est la date du jour, l’OPTIC-BOX versera automatiquement celui-ci en banque. 2. Versement en banque manuel : Les versements en banque des chèques s’effectue uniquement par décision du praticien. En effet, le […]
Modification du Mot de Passe Administrateur des Ventes
Le mot de passe administrateur des ventes est le mot de passe demandé lorsque passé le délai de modification des dossiers (Durée paramétrable), le praticien doit alors cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la vente afin que des modifications soient possibles. Pour modifier ce mot de passe, cliquer sur Administration > Paramétrages > Paramètres Généraux. Rechercher […]
Déprécier des Articles en Stock
Il existe 2 manières de déprécier des articles en stock, lors de l’Inventaire pour de la clôture de l’exercice ou directement dans le Stock. Menu Stock> Modification du Stock> Inventaire Renseigner les articles dans l’inventaire (cf Documentation Inventaire). Un fois tous vos articles inventoriés, les classer dans l’inventaire en fonction de la date d’Entrée en […]
Dossier Tiers Payant Camieg/ Mutieg
Dans le cas d’un dossier Camieg part obligatoire et complémentaire (AMO et AMC) et surcomplémentaire Mutieg, il est nécessaire de renseigner le détail client de manière à gérer une part AMO, AMC1 et AMC2. Il sera donc possible de télétransmettre la part sécu et mutuelle Camieg et de faire un Tiers payant sur la part […]
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