Le module OPTOAMC est installé sur votre serveur à votre demande.Pour utiliser le module voici la procédure: Dans le détail du client, sélectionner la complémentaire dans INFORMATION OPTOAMC.Noter le cas échéant le numéro du contrat et/ou l’adhérent. Enfin, lorsque vous rentrez dans le dossier du client une nouvelle icône apparaît dans la barre des icônes en haut à droite lorsque OPTIC-BOX identifie que le client est rattaché à une des complémentaires “compatible” OPTOAMC.Cliquer dessus. Vous […]
Mois : novembre 2022
Modification des informations administratives du magasin (Finess, Siret, RCS…)
Pour la modification des données administratives du magasin comme le Finess, Siret, RCS, TVA intra-communautaire etc… Cliquer sur le menu Administration > Paramétrages > Paramétrages Généraux. Il vous sera alors possible de modifier les champs concernés (Voir document joint) puis cliquer sur « Modifier ».
Carte CPS bloquée
Lorsque vous entrez par erreur à 3 reprises successives un mauvais code porteur, la carte CPS se bloque. Pour la débloquer, vous devez utiliser le programme cpgesw32.exe que vous trouverez dans le répertoire c:\PyxvitalDriver du poste où se trouve connecté le lecteur dans lequel se trouve la carte CPS bloquée. Exécuter le programme cpgesw32.exe Cliquer sur le menu Gestion de la carte puis débloquer Carte.Vous devez alors saisir votre code de déblocage qui se trouve […]
Imprimer les codes LPP sur la Facture Client
Pour faire apparaitre les codes LPP sur la Facture, dans la vente cliquer sur « Imprimer ». Sélectionner « Facture », « plus d’Options » et décocher « Imprimer uniquement les codes de regroupement ».
Changer le mode de versement en banque des Chèques
Il existe dans l’OPTIC-BOX deux modes de versement en banque des chèques : 1. Versement en banque automatique : Dès lors que la date d’échéance d’un chèque est la date du jour, l’OPTIC-BOX versera automatiquement celui-ci en banque. 2. Versement en banque manuel : Les versements en banque des chèques s’effectue uniquement par décision du praticien. En effet, le professionel de santé accédera, via le menu Caisse > Chèques à encaisser, à la liste des chèques triée par date […]
Modification du Mot de Passe Administrateur des Ventes
Le mot de passe administrateur des ventes est le mot de passe demandé lorsque passé le délai de modification des dossiers (Durée paramétrable), le praticien doit alors cliquer sur le cadenas pour déverrouiller la vente afin que des modifications soient possibles. Pour modifier ce mot de passe, cliquer sur Administration > Paramétrages > Paramètres Généraux. Rechercher le paramètre Mot de passe de l’administrateur des ventes. Saisissez votre mot de passe une première fois dans ce champs puis […]
Déprécier des Articles en Stock
Il existe 2 manières de déprécier des articles en stock, lors de l’Inventaire pour de la clôture de l’exercice ou directement dans le Stock. Menu Stock> Modification du Stock> Inventaire Renseigner les articles dans l’inventaire (cf Documentation Inventaire). Un fois tous vos articles inventoriés, les classer dans l’inventaire en fonction de la date d’Entrée en Stock. Pour cela dans le fichier « Articles Contrôlés », sélectionner dans la liste déroulante : « Année Entrée en Stock/Catégorie/ Marque » Pour […]
Dossier Tiers Payant Camieg/ Mutieg
Dans le cas d’un dossier Camieg part obligatoire et complémentaire (AMO et AMC) et surcomplémentaire Mutieg, il est nécessaire de renseigner le détail client de manière à gérer une part AMO, AMC1 et AMC2. Il sera donc possible de télétransmettre la part sécu et mutuelle Camieg et de faire un Tiers payant sur la part Mutieg. Pour cela il est nécessaire dans le détail Client de: Cocher « Gestion Unique » pour télétransmettre la part AMO+AMC à la […]
Dossier Aide Médical de l’Etat: AME
Les clients ayant droit à l’AME peuvent avoir une prise en charge à hauteur du 100% du remboursement sécurité sociale sur la base d’un équipement classe A. Il est possible de faire une télétransmission pour ces dossiers en Sésame Vitale et en B2. Il est nécessaire au préalable de renseigner plusieurs éléments. – Renseigner le numéro sécurité social ainsi que le centre auquel est rattaché le client – Cocher l’onglet « Gestion Unique » – Sélectionner ou […]
Retrouver une Vente
Il est possible de retrouver une vente soit par le numéro de la vente soit par le numéro de la facture. Il existe 2 possibilités : 1/Dans le Journal des Ventes Menu Client> Journal des Ventes Saisir le numéro de la vente ou le numéro de Facture précédé de « F » Puis cliquer sur Rechercher. 2/Dans la recherche client Saisir dans la loupe ou habituellement vous saisissez le nom du client le numéro de la Vente […]
Commentaires récents